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          西藏自治區地質環境監測總站2022年度部門預算

          分享到:
          索引號 : 000014349/2022-00312 是否有效
          發布機構 西藏自治區自然資源廳 成文日期 2022-01-30 04:14
          發文字號 主題分類



          2022年部門預算信息公開模板

          ??

          (注:涉密信息不予公開)

          ??

          西藏自治區地質環境監測總站2022年度

          ??

          部門預算

          ??


          ??

          20221 26

          ??

          目 錄

          ??


          ??

          第一部分 西藏自治區地質環境監測總站概況

          ??

          一、主要職能

          ??

          二、部門預算單位構成

          ??

          第二部分 西藏自治區地質環境監測總站2022年度部門預算明細表

          ??

          一、部門收支總體情況表

          ??

          二、部門收入總體情況表

          ??

          三、部門支出總體情況表

          ??

          四、財政撥款收支總體情況表

          ??

          五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

          ??

          六、一般公共預算基本支出情況表(按經濟分類款級科目)

          ??

          七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

          ??

          八、項目支出績效表

          ??

          第三部分 西藏自治區地質環境監測總站2022年度部門預算數據分析

          ??

          第四部分 名詞解釋



          第一部分

          ??


          ??

          西藏自治區地質環境監測總站概況

          ??


          ??

          一、主要職能

          ??

          (一)部門職責

          自治區地質環境監測總站是自治區自然資源廳下屬單位。主要職責是:

            ???(1)承擔組織全區地質災害的調查、評價、監測、預警預報和綜合研究工作,參與地質災害應急調查、地質災害巡檢工作。

            ???(2)承擔全區地下水資源與環境、地熱、礦泉水、礦山地質環境、地質遺跡調查、評價、監測與保護工作。

            ???(3)開展水文地質工程地質環境地質信息化建設與服務;承擔自治區地質環境公報和地質災害防治方案的編制工作。

            ???(4)參與地質環境監測工作標準及技術規范的制訂和修改;指導全區地質環境保護與地質災害防治工作。

            ???(5)承辦自治區自然資源廳交辦的其他工作。

          ??

          二、部門預算單位構成

          西藏自治區地質環境監測總站(全額事業單位),內設機構4個(正科級):行政辦公室、總工辦公室、地質環境調查評價中心、地質災害評價中心;

          第二部分

          ??

          西藏自治區地質環境監測總站2022年度預算明細表

          ??

          (表格詳見附件)

          ??

          ?一、部門收支總體情況表

          ??

          二、部門收入總體情況表

          ??

          三、部門支出總體情況表

          ??

          四、財政撥款收支總體情況表

          ??

          五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

          ??

          六、一般公共預算基本支出情況表(按經濟分類款級科目)

          ??

          七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

          ??

          、項目支出績效表

          ??

          第三部分

          ??


          ??

          西藏自治區地質環境監測總站2022年度部門預算數據分析

          ??


          ??

          一、2022年部門收支總表的說明

          ??

          ?2022年度我年初財政預算收入為898.99萬元,主要由2022年度的一般公共預算收入840.16萬元、2021年財政撥款結轉58.83萬元。以前年度非財政結余結轉資金77.19?萬元,?2022年度全口徑收入為976.18萬元。

          ??

          ?? ???2022年度的總支出以地質災害防治和地下水監測以及自然資源氣象等事務支出為主,約為826.03萬元,占總支出的84.62%;社會保障和就業支出65.45萬元,占總支出的6.71%;衛生健康支出35.58萬元,占總之出的3.65%;住房保障及其他支出49.12萬元,占總之出的5.03%

          ??

          二、2022年度部門收入總表的說明

          ??

          2022年度總收入為976.18萬元,其中一般公共預算財政撥款為840.16萬元,上年財政撥款結余結轉資金58.83萬元;上年非財政結轉資金77.19萬元。

          ??

          三、2022年部門支出總表的說明

          ??

          2022年度預算總支出約為976.18萬元,其中社會保障和就業支出為65.45萬元,地質災害防治及自然資源海洋氣象等支出826.03萬元,衛生健康支出35.58萬元,住房保障支出49.12萬元。

          ??

          四、2022年財政撥款收支總表的說明

          ??

          2022年西藏自治區地質環境監測總站財政預算撥款840.16萬元,?其中:自然資源海洋氣象等支出673.77萬元,糧油物資儲備支出16.24萬元,社會保障和就業支出65.45萬元,衛生健康支出35.58萬元,住房保障及其他支出49.12萬元;2021年財政撥款結轉58.83萬元。2022年度可使用財政撥款收入總計898.99萬元。

          ??

          五、2022年一般公共預算支出表的說明

          ??

          (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況。

          ??

          2022西藏自治區地質環境監測總站財政預算撥款840.16萬元,?比2021年年初財政撥款預算800.8萬元增加了39.36萬元,增幅為4.9%;其中:1、2022年度基本支出財政預算705.01萬元,比2021年的612.68萬元增加了92.33萬元,增幅為15.07%;2、2022年度項目支出財政預算135.15萬元,比2021年的188.12萬元減少了52.97萬元,減幅為28.16%。

          ??

          (二)一般公共預算當年撥款結構情況。

          ??

          2022年度西藏自治區地質環境監測總站一般公共預算財政撥款840.16萬元,其中:1、財政撥款基本支出705.01萬元(工資福利支出623.93萬元,商品服務支出58.61萬元,對個人及家庭的補助22.47萬元),占總預算的83.91%,2、財政撥款項目支出135.15萬元,占總預算的16.09%。

          ??

          (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況。

          ??

          1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位基本養老保險繳費支出(項)65.45萬元;

          ??

          2、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)35.58萬元;體檢費2.47萬元;

          ??

          3、自然資源社會公益服務(項)55.1萬元,地質礦產資源與環境調查(項)31.28萬元,事業運行(項)48.78萬元,其他自然資源事務支出(項)271.18萬元;

          ??

          4、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)49.12萬元。

          ??

          六、2022年一般公共預算基本支出表的說明

          ??

          2022年財政撥款一般公共預算基本支出178.09萬元,其中人員經費119.48萬元,事業運行經費(公用經費)58.61萬元;事業運行經費(公用經費)具體構成:辦公費2萬元,手續費0.15萬元,水費1萬元,電費10萬元,郵電費7萬元,取暖費0.15萬元,?差旅費5.12萬元,培訓費2萬元,?勞務費6萬元,?工會經費8.19萬元?,公務通訊補助5萬元,公務用車運行維護費5萬元,其他交通費用1萬元,其他商品服務支出13萬元。

          ??

          七、2022年度一般公共預算“三公”經費預算情況說明

          ??

          (一)2022年財政預算安排“三公”經費17.18萬元,比2021年預算數減少21.48萬元,幅為55.56%,主要原因是?:1、 2021、2022年均沒有因公出國(境)費預算;2、公務用車運行維護費2022年為17.18?萬元,較2021年預算數減少21.48萬元,幅為55.56%;3、 2021、2022年均沒有公務接待費預算

          ??

          ?2022年度我沒有因公出國()費用支出預算。

          ??

          八、2022年度政府性基金預算支出情況說明

          ??

          西藏自治區地質環境監測總站就干2022年沒有政府性基金安排的支出。

          ??

          九、其他重要事項的情況說明

          ??

          (一)政府采購情況說明。

          ??

          2022西藏自治區地質環境監測總站無政府采購預算資金。

          ??

          )國有資產占有使用情況說明。

          ??

          截至20211231日西藏自治區地質環境監測總站共有車輛3輛,其中,應急保障用車1輛、一般公務用車2輛。

          ??

          (三)2022年預算績效目標管理情況。

          ??

          ????1、2022年實現財政支出績效目標管理全覆蓋,實行績效目標管理21個,資金839.41萬元。

          ??

          ???(扶貧資金管理使用情況及績效目標情況說明。

          ??

          2022西藏自治區地質環境監測總站無扶貧資金預算。

          ??

            ???(五)政府債務情況。

          ??

          ????2022年度我站預算資金中不涉及政府債務資金。

          ??

          第四部分

          ??

          名詞解釋

          ??


          ??

          一、一般公共預算撥款收入指財政部門當年撥付的資金。

          ??

          二、其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

          ??

          、事業運行反映事業單位的基本支出。

          ??

          、自然資源社會公益服務反映自然資源部門土地、地質、礦產實物資料和信息資源采集、處理并提供社會公益展覽和服務,自然資源知識普及,自然資源領域科技創新發展等方面的支出。

          ??

          、自然災害防治及地質災害防治:反映政府用于自然災害防治及防治地質災害方面的支出。

          ??

          、機關運行經費為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

          ??

          、重點項目貫徹落實自治區黨委、政府重大方針政策和決策部署的項目,覆蓋面廣、影響力大、社會關注度高、實施期長的項目,與本部門職能職責密切相關的項目或預算安排支出相對較大的項目(具體重點項目由各部門結合實際自行確定)。

          ??

          、基本支出指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

          ??

          、項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

          ??

          十、上年結轉指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

          ??附件:??????

          ????????部門預算公開表2022.xlsx



          ????



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