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          西藏自治區測繪院2022年度部門預算

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          索引號 : 000014349/2022-00306 是否有效
          發布機構 西藏自治區自然資源廳 成文日期 2022-01-30 03:31
          發文字號 主題分類
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          西藏自治區測繪院2022年度部門預算

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          2022130

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          目 錄

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          第一部分自治區測繪院概況

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          一、主要職能

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          二、部門預算單位構成

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          第二部分自治區測繪院2022年度部門預算明細表

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          一、部門收支總體情況表

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          二、部門收入總體情況表

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          三、部門支出總體情況表

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          四、財政撥款收支總體情況表

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          五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

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          六、一般公共預算基本支出情況表(按經濟分類款級科目)

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          七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

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          八、政府性基金“三公”經費支出情況表

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          九、政府性基金預算支出情況表

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          十、政府購買服務預算表

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          十一、項目支出績效表

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          第三部分自治區測繪院2022年度部門預算數據分析

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          第四部分 名詞解釋

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          第一部分

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          自治區測繪院概況

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          一、主要職能

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          為國家建設提供基礎測繪服務?;A測繪項目和其他重大測繪項目;基礎地理信息數據庫建設、更新;各地(市)基礎地理信息數據庫的運行提供技術指導;協助測繪成果管理;提供應急測繪保障服務工作。

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          二、部門預算單位構成

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          部門內設4個機構、為全額事業單位。

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          第二部分

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          2022年度預算明細表

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          (表格詳見附件)

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          第三部分

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          西藏自治區測繪院2022年度部門預算數據分析

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          一、2022年部門收支總表的說明

          ??

          2022年收支總預算1299.48萬元。收入包括:一般公共預算撥款收入1233.25萬元。事業收入0元。事業單位經營收入0元,其他收入0元。上年結轉61.23萬元;支出包括:一般公共服務支出1299.48萬元。

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          二、2022年度部門收入總表的說明

          ??

          例如:收入預算1299.48萬元,其中:上年結轉64.23萬元,占5%;一般公共預算撥款收入225.16萬元,占17%;

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          三、2022年部門支出總表的說明

          ??

          2022年支出預算1299.48萬元,其中:基本支出994.79萬元,占77%;項目支出238.46萬元,占33%。

          ??

          四、2022年財政撥款收支總表的說明

          ??

          2022年財政撥款收支總預算1299.48萬元。收入為一般公共預算撥款,包括:一般公共預算當年撥款收入1233.25萬元、上年結轉64.23萬元;支出包括:一般公共服務支出1399.48萬元、外交支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化旅游體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出0萬元、衛生健康支出0萬元、住房保障支出0萬元。

          ??

          五、2022年一般公共預算支出表的說明

          ??

          (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況。

          ??

          2022年一般公共預算當年撥款1233.25萬元,2021 年執行數減少76.73萬元,主要原因:遙感監測項目初步完成,預算縮減。

          ??

          (二)一般公共預算當年撥款結構情況。

          ??

          一般公共服務支出1233.25萬元,占100%;

          ??

          六、2022年一般公共預算基本支出表的說明

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          2022年一般公共預算基本支出994.79萬元,其中:

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          人員經費891.38萬元,主要包括:工資性支出574.52萬元(基本工資130.37萬元;津貼補貼399.96萬元;獎金、一次性獎金44.19萬元)、機關事業單位養老保險繳費91.93萬元;城鎮職工基本醫療保險繳費50.01萬元;其他社會保險繳費3.41萬元(失業保險2.83萬元;工傷保險0.58萬元)、其他工資福利支出64.91萬元(個人取暖費6.87萬元;獨生子女費0.22萬元;煤油補貼0.43萬元;加班補助7.78萬元;休假探親費28.01萬元;其他工資福利支出21.60萬元)、職業年金繳費、住房公積金68.94萬元;醫療費9萬元;對個人和家庭的補助28.66萬元(撫恤金1.50萬元;生活補助9萬元;醫療費補助13.16萬元;其他對個人和家庭的補助5萬元。

          公用經費103.41萬元,主要包括商品和服務支出(辦公費2.31萬元、水費4.5萬元、電費22.5萬元、郵電費1.94萬元、取暖費0.89萬元、、差旅費15.50萬元、因公出國()費用、維修()0.68萬元、、培訓費2.20萬元、公務接待費2.67萬元、公務用車運行維護費4.18萬元、公務通訊補貼5萬元、離退休人員公用經費0.21萬元、食堂補助18.45萬元、其他商品和服務支出10.89萬元)、工會經費11.49萬元。

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          七、2022年度一般公共預算“三公”經費預算情況說明

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          除介紹“三公”經費總體情況外,還應對分項支出具體情況作說明,同時將分項數與上年預算數作同口徑對比,對增減變化情況及原因作說明。除涉密事項外,應同時細化說明因公出國(境)團組數及人數,公務用車購置數及保有量,國內公務接待的批次、人數。

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          2022年“三公”經費預算數為6.85萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費4.18萬元,公務接待費2.67萬元。2022年“三公”經費預算比2021年減少(增加)0萬元,壓縮(增長)0%。

          ??

          因公出國(境)0團組、0人,公務用車購置0輛、保有2量,國內公務接待10批次、220人。

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          九、其他重要事項的情況說明?

          (一)機關運行經費安排使用情況說明。

          我院無機關運行經費。

          (二)政府采購情況說明。

          2022西藏自治區測繪院預算中未安排政府采購項目資金。

          (三)國有資產占有使用情況說明。

          截至20221月底,本部門及所屬各預算單位共有車輛2輛,其中,機要通信用車1輛、業務用車1輛。辦公用房一棟;業務用房一棟;居住用房一棟。共計價值15377095萬元。

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          (四)2022年預算績效目標管理情況。

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          2022年實現財政支出績效目標管理全覆蓋,實行績效目標管理11個,資金238.46萬元,其中:中央轉移支付資金0萬元,地方資金238.46萬元。重點項目(見名詞解釋)實行績效目標管理11個,分別是(項目名稱基礎測繪基地設施及涉密網絡運行、維護和更新建設,資金10萬元;項目名稱基礎地理信息數據庫管理系統維護,資金16萬元;項目名稱西藏應急保障能力建設運行與維護,資金10萬元;項目名稱測繪成果檔案資料庫運行與維護,資金6.16萬元;項目名稱衛星導航定位基準站運行維護,資金65萬元;項目名稱西藏自治區懸掛圖更新,資金38萬元;項目名稱自然資源常態化遙感監測,資金50萬元;項目名稱西藏自治區測繪院機動業務費,資金2萬元;項目名稱公益性崗位補助,資金12.30萬元;項目名稱車輛保險,資金1萬元;),占年初項目支出預算總額的100%。

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            扶貧資金管理使用情況及績效目標情況說明。

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          我院不存在扶貧資金。

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          (六)政府債務情況。(本部門及所屬單位使用和管理政府債券資金情況,包括相關政府債券資金總體規模、項目安排。)

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          我院不存在舉借債務情況。

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          第四部分

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          名詞解釋

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          一、一般公共預算撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

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          、上年結轉:指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

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          、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

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          、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

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          ???????部門預算公開表.xlsx


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