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          西藏自治區國土資源規劃開發研究院(自治區不動產登記中心) 2022年度部門預算

          分享到:
          索引號 : 000014349/2022-00259 是否有效
          發布機構 成文日期 2022-01-29 03:48
          發文字號 主題分類

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          西藏自治區國土資源規劃開發研究院

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          (自治區不動產登記中心)

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          2022年度部門預算

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          2022125

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          目錄

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          第一部分單位概況

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          一、主要職能

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          二、部門預算單位構成

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          第二部分2022年度部門預算明細表

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          一、部門收支總體情況表

          ??

          二、部門收入總體情況表

          ??

          三、部門支出總體情況表

          ??

          四、財政撥款收支總體情況表

          ??

          五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

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          六、一般公共預算基本支出情況表(按經濟分類款級科目)

          ??

          七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

          ??

          八、政府性基金“三公”經費支出情況表

          ??

          九、政府性基金預算支出情況表

          ??

          十、政府購買服務預算表

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          十一、項目支出績效表

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          第三部分2022年度部門預算數據分析

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          第四部分名詞解釋

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          第一部分

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          一、主要職能

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          根據自治區編辦批復,規劃院承擔的職能共有14項:一是承擔國土資源政策法規研究和國土資源規劃課題咨詢的事務性工作;二是承擔國家和自治區重點建設項目用地預審、農用地轉用等用地報批的事務性工作;三是承擔土地整治項目及重大工程、高標準農田建設等耕地保護的事務性工作;四是管理自治區土地學會,負責土地科技工作者和土地相關中介機構的繼續教育培訓、學術交流研討、資格評選等行業管理事務性工作;五是管理自治區土地估價師與土地登記代理人協會,負責土地估價和土地登記代理行業管理事務性工作;六是開展全區不動產登記制度研究,裁定和實施不動產登記的技術標準、規程規范事務性工作;七是承擔土地變更調查、確權登記發證、數據庫建設管理、統計分析、評價監測等地籍管理的事務性工作;八是承擔房屋、耕地、林地、草原等其他不動產登記管理和指導工作,開展不動產登記信息依法查詢事務性工作;九是協助自治區國土資源廳開展不動產登記規范化工作及組織不動產登記從業人員培訓等事務性工作;十是協助自治區國土資源廳開展國土資源、不動產權屬糾紛調查和調處等事務性工作;十一是承擔全區不動產權利證書的統一配號、統一定制等事務性工作;十二是開展全區不動產登記法規、規章的調研、論證和研究等事務性工作;十三是協助區國土資源廳開展全區不動產登記的組織實施、技術審查、技術監督和檢查驗收等事務性工作;十四是承辦自治區國土資源廳交辦的其他工作。

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          二、部門預算單位構成

          ??

          規劃院于20031月成立,內設1個機構、為自然資源廳一個獨立核算的正處級建制事業單位。20159月,自治區不動產登記中心在規劃院掛牌,根據自治區編辦批復,院內設機構由2個(辦公室、業務科)增加到5個(辦公室、規劃勘測科、調查登記科、土地整治科、法律事務科),核增事業編制12名,核增縣級領導職數1名,核增內設機構科級領導職數6名。目前,規劃院編制共24名,其中縣級領導職數3名,內設機構科級領導職數10名。

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          第二部分

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          2022年度預算明細表

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          (表格詳見附件)

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          第三部分

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          2022年度部門預算數據分析

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          一、2022年部門收支總表的說明

          ??

          2022我院收支總預算793.06萬元。其中本年一般公共預算撥款收入792.07萬元,上年項目結轉0.75萬元。2022年總支出數以自然資源海洋氣象等支出為主,占比82.5%。

          ??

          二、2022年度部門收入總表的說明

          ??

          2022年我院收入預算793.07萬元,其中:上年結轉0.75萬元,0.09%;一般公共預算撥款收入792.32萬元,占99.91%。

          ??

          三、2022年部門支出總表的說明

          ??

          2022年支出預算792.32元,其中:基本支出670.84萬元,占84.67%;項目支出121.48萬元,15.33%。

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          四、2022年財政撥款收支總表的說明

          ??

          2022年財政撥款收支總預算793.07萬元。收入為一般公共預算撥款。包括:一般公共預算當年撥款收入792.32萬元、上年結轉0.75萬元;本年支出包括:社會保障和就業支出61.33萬元、衛生健康支出33.33萬元、自然資源海洋氣象等支出651.68萬元、住房保障支出45.98萬元。

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          五、2022年一般公共預算支出表的說明

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          (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

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          2022年一般公共預算當年撥款792.32萬元,2021年執行數增加153.51萬元,主要原因:2022年單位新增項目預算2個,項目經費增加75.48萬?;局С錾唐贩罩С雠c去年相比下降,對個人家庭補助支出增加21%左右,增加部分主要為工資福利支出。

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          (二)一般公共預算當年撥款結構情況

          ??

          一般公共服務支出792.32萬元,占100%。

          ??

          (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

          ??

          1.一般公共服務支出(類)社會保障和就業支出2022年預算數為61.33萬元,比2021年執行數增加8.84萬元,增加16.8%,為財政統一安排。

          ??

          2.一般公共服務支出(類)衛生健康支出2022年預算數為33.33萬元,比2021年執行數增加4.8萬元,增加16.8%,為財政統一安排。

          ??

          3.一般公共服務支出(類)自然資源海洋氣象等支出651.68萬元,比2021去年執行數增加132.24萬元,增加25.46%。其中事業運行586.3萬元,增加17.39%;自然資源規劃及管理49.2萬元,增加100%,為單位本年新增項目預算;其他自然資源事務支出16.18萬元,減少23.6%。

          ??

          4.一般公共服務支出(類)住房保障支出45.98萬元,2021年執行數增加6.63萬元,增加16.8%,為財政統一安排。

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          六、2022年一般公共預算基本支出表的說明

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          我院2022年一般公共預算基本支出792.32萬元,其中:

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          人員經費610.89萬元,主要包括:工資性支出383.21萬元(基本工資、津貼補貼、獎金)、機關事業單位養老保險繳費61.33萬元、城鎮職工基本醫療保險繳費33.33萬元、其他社會保險繳費2.25萬元(失業保險、工傷保險)、其他工資福利支出33.93萬元、住房公積金45.98萬元、對個人和家庭的補助50.86萬元(生活補助、其他對個人和家庭的補助)。

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          公用經費59.95萬元,主要包括商品和服務支出(辦公費2.7萬元、水費1.67萬元、電費2.7萬元、郵電費0.3萬元、取暖費1.2萬元、差旅費15.07萬元、維修()1.5萬元、培訓費1.32萬元、公務用車運行維護費5.15萬元、公務通訊補貼3.996萬元、食堂補助15.08、郵寄費0.11、其他商品和服務支出1.49萬元)、工會經費7.66萬元。

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          七、2022年度一般公共預算“三公”經費預算情況說明

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          我院2022年“三公”經費預算數為6.65萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費6.65萬元,公務接待費0萬元。2022年“三公”經費預算比2021年增加1.03萬元,增長18.3%,主要原因是公務用車運行維護費預算增加1。2022年度我院公務用車購置0輛、保有2量,沒有因公出國()費用支出預算。

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          八、2022年度政府性基金預算支出情況說明

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          我院2022年沒有政府性基金安排的支出。

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          九、其他重要事項的情況說明

          ??

          )政府采購情況說明

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          我院2022未安排政府采購預算支出。

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          )國有資產占有使用情況說明

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          截至20221月底,單位共有一般公務用車2輛。

          ??

          單位價值50萬元以上通用設備1臺(套),單位價值100萬元以上專用設備。

          ??

          2022年預算績效目標管理情況

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          2022年實現財政支出績效目標管理全覆蓋,實行績效目標管理7個,資金793.07萬元,為地方財政資金。

          ??

          )扶貧資金管理使用情況及績效目標情況說明

          ??

          2022年度我院未安排扶貧預算資金。

          ??

          (五)政府債務情況

          ??

          2022年度我院預算資金中不涉及政府債務資金,無預算的政府購買服務項目。

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          第四部分

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          名詞解釋

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          ??

          一、一般公共預算撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

          ??

          二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

          ??

          三、事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

          ??

          四、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

          ??

          五、其他收入:指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

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          六、上年結轉:指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

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          七、重點項目:重點項目:貫徹落實自治區黨委、政府重大方針政策和決策部署的項目,覆蓋面廣、影響力大、社會關注度高、實施期長的項目,與本部門職能職責密切相關的項目或預算安排支出相對較大的項目(具體重點項目由各部門結合實際自行確定)。

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          八、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

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          九、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

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          十、事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

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          附件:

          ??????2022年部門預算公開明細表.xlsx


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