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          西藏自治區自然資源廳2020年度部門決算

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          索引號 : 000014349/2021-00563 是否有效
          發布機構 西藏自治區自然資源廳 成文日期 2021-10-25 06:19
          發文字號 主題分類

          目??錄 ??

          第一部分??西藏自治區自然資源廳概況

          ??

          一、西藏自治區自然資源廳構成

          ??

          二、西藏自治區自然資源廳職責和機構設置

          ??

          第二部分?西藏自治區自然資源廳2020年度部門決算表

          ??

          一、收入支出決算總表

          ??

          二、收入決算表

          ??

          三、支出決算表

          ??

          四、財政撥款收入支出決算總表

          ??

          五、一般公共預算財政撥款支出決算表

          ??

          六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

          ??

          七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

          ??

          八、?政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

          ??

          第三部分?西藏自治區自然資源廳2020年度部門決算數據說明

          ??

          一、收入支出決算總體情況說明

          ??

          二、收入決算情況說明

          ??

          三、支出決算情況說明

          ??

          四、財政撥款收入支出決算情況說明

          ??

          五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

          ??

          六、2020年度機關運行情況說明

          ??

          七、政府采購情況說明

          ??

          八、國有資產占有使用情況

          ??

          九、預算績效情況說明

          ??

          十、扶貧資金情況說明

          ??

          十一、債務情況說明

          ??

          十二、重點、重大項目信息

          ??

          第四部分??名詞解釋

          ??

          第一部分

          ??

          ?

          ??

          西藏自治區自然資源廳概況

          ??

          ?

          ??

          一、西藏自治區自然資源廳構成

          ??

          納入西藏自治區自然資源廳2020年度部門決算編制范圍的單位包括:

          ??

          (一)西藏自治區自然資源廳機關(含信息中心);

          ??

          (二)西藏自治區地質環境監測總站;

          ??

          (三)西藏自治區國土規劃開發研究院;

          ??

          (四)原西藏自治區測繪院 ;

          ??

          (五)西藏自治區土地礦權交易和資源儲量評審中心。

          ??

          二、西藏自治區自然資源廳部門職責和機構設置

          ??

          (一)部門職責。

          ??

          西藏自治區自然資源廳是自治區人民政府組成部門,為正廳級,主要履行下列職責:

          ??

          1.履行全民所有土地、礦產、森林、草原、濕地、水等自然資源資產所有者職責和所有國土空間用途管制職責。根據國家自然資源法律、法規,起草自治區自然資源方面的地方性法規草案和政府規章草案。擬定地方自然資源管理的技術標準、規程、規范和辦法并監督實施。

          ??

          2.負責自然資源調查監測評價。根據國家自然資源調查監測評價指標體系和統計標準,建立全區統一規范的自然資源調查監測評價制度。實施自然資源基礎調查、專項調查和監測。負責自然資源調查檢測評價結果的監督管理和信息發布。指導地市自然資源調查監測評價工作。

          ??

          3.負責資源資源統一確權登記工作。貫徹執行國家各類自然資源和不動產統一確權登記、權籍調查、不動產測繪、爭議調處、成果應用的政策、標準、規范。建立健全全區自然資源和不動產登記信息管理基礎平臺。負責自然資源和不動產登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。指導監督全區自然資源和不動產確權登記工作。

          ??

          4.負責自然資源資產有償使用工作。建立全民所有自然資源統計制度,負責全民所有自然資源資產核算。編制全民所有自然資源資產負債表,擬定考核標準。貫徹實施全民所有自然資源資產劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策,合理配置全民所有自然資源資產。負責自然資源資產價值評估管理,依法收繳相關資產收益。

          ??

          5.負責自然資源的合理開發利用。組織擬定全區自然資源發展規劃和戰略,根據國家標準和地方實際,制定自然資源開發利用標準并組織實施,建立政府公示自然資源價格體系,組織開展自然資源分等定級價格評估和自然資源利用評價考核,指導節約集約利用。負責自然資源市場監管。組織研究自治區自然資源管理涉及宏觀調控、區域協調和城鄉統籌的政策措施。

          ??

          6.負責建立空間規劃體系并組織實施。實施國家主體功能區戰略和制度,組織編制并監督實施國土空間規劃和相關專項規劃。開展國土空間開發適宜性評價,建立國土空間規劃實施監測、評估和預警體系。組織劃定生態保護紅線、永久基本農田、城鎮開發邊界等控制線,構建節約資源和保護環境的生產、生活、生態空間布局。嚴格執行國土空間用途管制制度,研究擬定地方城鄉規劃政策并監督實施,組織擬定并實施土地等自然資源年度利用計劃。負責土地等國土空間用途轉用工作。負責土地征收征用管理。

          ??

          7、負責統籌國土空間生態修復。牽頭組織編制全區國土

          ??

          空間生態修復規劃并實施有關生態修復重大工程。負責國土空間綜合整治、土地整理復墾、礦山地質環境恢復治理等工作。牽頭建立地方生態保護補償制度并組織實施,制定地方合理利用社會資金進行生態修復的政策措施,提出重大備選項目。

          ??

          8、負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。貫徹執行國家關于耕地保護的法律法規及政策,負責耕地數量、質量、生態保護。組織實施耕地保護責任目標考核和永久基本農田特殊保護。完善耕地占補平衡制度,監督占用耕地補償制度執行情況。

          ??

          9、負責管理地質勘查行業和地質工作。

          ??

          編制全區地質勘查規劃并監督檢查執行情況。管理自治區級地質勘查項目。組織實施重大地質礦產勘查專項。負責地質災害預防和治理,監督管理地下水過量開采及引發的地面沉降等地質問題。負責古生物化石的監督管理。

          ??

          10、負責落實自治區綜合防災減災規劃相關要求,組織編

          ??

          制地質災害防治規劃和防護標準并指導實施。組織指導協調和監督地質災害調查評價及隱患的普查、詳查、排查。指導開展地質災害群測群防、專業監測和預報預警等工作,組織實施地質災害工程治理。承擔地質災害應急救援的技術支撐工作。

          ??

          11、負責礦產資源管理工作。負責全區礦產資源儲量管理及壓覆礦產資源審批。負責礦業權管理。會同有關部門承擔保護性開采的特定礦種、優勢礦產的開采總量控制及相關管理工作。監督指導礦產資源合理利用和保護。

          ??

          12、負責測繪地理信息管理工作。負責全區基礎測繪和測繪行業管理。負責測繪資質資格與信用管理,監督管理國家地

          ??

          理信息安全和市場秩序。負責地理信息公共服務管理。負責測量標志保護。

          ??

          13、推動自然資源領城科技發展和開展對外交流合作。

          ??

          制定并實施全區自然資源領域科技創新發展和人才培養戰略、規劃和計劃。執行有關技術標準、規程規范,組織實施自治區重大科技工程及創新能力建設,推進自然資源信息化和信息資料的公共服務。按照權限組織開展自然資源領域對外交流合作。

          ??

          14、查處自然資源開發利用、國土空間規劃及測繪等重

          ??

          大違法案件。指導協調全區自然資源違法案件調查處理工作。組織開展全區自然資源執法檢查。指導自然資源行政執法工作。

          ??

          15、負責本行業領域安全生產監管和應急處置工作。

          ??

          16、統一管理和協調自治區林業和草原局。

          ??

          17、管理自治區地質礦產物查開安動。

          ??

          18、完成自治區黨委和自治區人民政府交辦的其他任務。

          ??

          (二)部門機構設置

          ??

          西藏自治區自然資源廳內設機構6個,包括:

          ??

          (一)西藏自治區自然資源廳機關(含后勤服務中心);

          ??

          (二)西藏自治區自然資源廳信息中心;

          ??

          (三)西藏自治區地質環境監測總站;

          ??

          (四)西藏自治區國土規劃開發研究院(區不動產登記中心);

          ??

          (五)西藏自治區測繪院;

          ??

          (六)西藏自治區土地礦權交易和資源儲量評審中心。

          ??

          ?

          ??

          ?

          ??

          第二部分

          ??

          ?

          ??

          西藏自治區自然資源廳2020年度部門決算表

          ??

          ?

          ??

          (詳見附表1-8

          ??

          ?

          ??

          ?

          ??

          第三部分

          ??

          ?

          ??

          西藏自治區自然資源廳2020年度部門決算數據說明

          ??

          ?

          ??

          一、2020年度收入支出總體情況說明

          ????2020年總收入為48839.73萬元,比上年增加28292.32萬元,增幅為138%;其中財政撥款收入45713.58萬元,比上年增加了27222.89萬元,增加比率為147%;經營收入2302.2萬元,比上年增加1251.67萬元,增加比率為119%;其他收入638.2萬元,比上年減少234.52萬元。

          ????2020年總支出32309.79萬元,比上年增加9516.55萬元,增長比例為41.75%,總支出增幅的原因主要是2020財政撥款收入也大幅增加,比上年增加28292.32萬元。主要是地質災害防治體系2019年度建設項目資金10996.39萬元、地質災害防治體系2020年度建設項目資金12975萬元、2017-2019年礦產資源勘查項目前期工作經費余款5265.75萬元。

          ??

          二、2020年度收入決算情況說明

          ??

          2020年總收入48839.73萬元,其中財政撥款45713.58萬元,占總收入的93.6%;上;事業經營收入2487.94萬元,占總收入的5.09%;其他收入638.21萬元,占總收入的1.3%。詳見下圖:

          ??



          三、2020年度支出決算情況說明

          ??

          本年總支出32309.79萬元,其中基本支出5969.25萬元,項目支出24440.94萬元,經營支出1899.6萬元。詳細比例構成情況見下圖:

          ??

          四、財政撥款收入支出決算情況說明

          ??

          (一)財政撥款收入支出決算總體情況說明

          ??

          2020年財政撥款總收入45713.58萬元,其中:文化旅游體育與傳媒支出200萬元,占財政撥款總收入0.44%社會保障和就業支出495.41萬元,占財政撥款總收入1.08%;衛生健康支出246.77萬元,占財政撥款總收入0.53%;自然資源海洋氣象等支出19644.74萬元,占財政撥款總收入42.97%;住房保障支出393.52萬元,占財政撥款總收入0.86%;災害防治及應急管理支出24733.15萬元,占財政撥款總收入54.1%.

          ??

          (二)財政撥款支出決算總體情況

          ??

          2020年度財政撥款實際支出28471.44萬元;其中基本支出5969.25萬元,占總財政撥款支出的20.97%,項目支出22502.19萬元,占總財政撥款支出的79.03%。

          ??

          (三)財政撥款支出決算結構情況

          ??

          ??2020年度財政撥款支出28471.44萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出1669.27萬元,占5.86?%;社會保障和就業(類)支出495.41萬元,占1.7%;衛生健康(類)支出246.77萬元,占0.87%;農林水(類)支出967.32萬元,占3.4?%;自然資源海洋氣象等支出16619.47萬元,占58.37%;住房保障(類)支出393.52萬元,占1?.38%。災害防治及應急管理支出8079.69萬元,占28.38%。

          ??

          詳見財政撥款支出結構圖

          ??

          (四)財政撥款支出決算具體情況

          ??

          2020年西藏自治區自然資源廳財政撥款支出主要用于國土海洋氣象支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出,農林水支出、一般公共服務支出、住房保障支出,以及災害防治及應急管理支出,具體支出情況詳見下表:

          ??


          ??

          表一:區自然資源廳財政撥款支出情況表?????????(單位:萬元)

          項目

          本年支出

          功能分類科目編碼

          科目名稱

          合計

          合計

          28471.4萬元

          201

          一般公共服務支出

          1669.3萬元

          20199

          其他一般公共服務支出

          1669.3萬元

          2019999

          ??其他一般公共服務支出

          1669.3萬元

          207

          文化旅游體育與傳媒支出

          0.0萬元

          20702

          文物

          0.0萬元

          2070205

          ??博物館

          0.0萬元

          208

          社會保障和就業支出

          495.4萬元

          20805

          行政事業單位養老支出

          495.4萬元

          2080505

          ?機關事業單位基本養老保險繳費支出

          489.0萬元

          2080506

          ??機關事業單位職業年金繳費支出

          6.4萬元

          210

          衛生健康支出

          246.8萬元

          21011

          行政事業單位醫療

          246.8萬元

          2101101

          ??行政單位醫療

          133.6萬元

          2101102

          ??事業單位醫療

          70.9萬元

          2101103

          ??公務員醫療補助

          42.3萬元

          213

          農林水支出

          967.3萬元

          21303

          水利

          967.3萬元

          2130314

          ??防汛

          967.3萬元

          220

          自然資源海洋氣象等支出

          16619.5萬元

          22001

          自然資源事務

          16619.5萬元

          2200101

          ??行政運行

          3271.4萬元

          2200102

          ??一般行政管理事務

          1252.1萬元

          2200104

          ??自然資源規劃及管理

          1047.2萬元

          2200106

          ??自然資源利用與保護

          26.3萬元

          2200107

          ??自然資源社會公益服務

          113.6萬元

          2200108

          ??自然資源行業業務管理

          103.3萬元

          2200109

          ??自然資源調查與確權登記

          486.0萬元

          2200113

          ??地質礦產資源與環境調查

          361.0萬元

          2200114

          ??地質勘查與礦產資源管理

          6715.3萬元

          2200129

          ??基礎測繪與地理信息監管

          915.2萬元

          2200150

          ??事業運行

          1261.7萬元

          2200199

          ??其他自然資源事務支出

          1066.4萬元

          221

          住房保障支出

          393.5萬元

          22102

          住房改革支出

          393.5萬元

          2210201

          ??住房公積金

          393.5萬元

          22103

          城鄉社區住宅

          0.0萬元

          2210301

          ??公有住房建設和維修改造支出

          0.0萬元

          224

          災害防治及應急管理支出

          8079.7萬元

          22406

          自然災害防治

          8079.7萬元

          2240601

          ??地質災害防治

          8079.7萬元


          五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

          ??

          ??????表二:區自然資源廳2020年度“三公”經費支出情況表

          ??????項 ??目

          ??預算數

          ??決算數

          ?備 ?注

          ??????合 ??計

          224.77

          213.1


          1.因公出國(境)費(萬元)

          0

          0


          其中(1)因公出國(境)團組數

          0

          0


          ????(2)因公出國(境)團人數

          0

          0


          2.公務接待費(萬元)

          15.35

          6.21


          其中(1)公務接待的批次


          32


          ????(2)公務接待的人數


          232


          3.公務用車購置及運行經費(萬元)

          209.42

          206.89


          其中(1)公務用車運行維護費(萬元)

          209.42

          206.89


          ????(2)公務用車購置數(輛)


          0


          ????(3)公務用車保有量(輛)


          30


          ??? ???? ?????? ?????? ?????? ??

          1、2020年西藏自治區自然資源廳“三公”經費實際支出213.1萬元,較預算數224.77萬元減少了11.67萬元;其中公務接待支出6.21萬元,占“三公”經費支出的2.9%,較預算數減少了9.14萬元;公務用車運行維護支出206.89萬元,占“三公”經費支出的98.79%, 較預算數減少2.53萬元;。

          ??

          2、2020年西藏自治區自然資源廳沒有發生因公出國(境)費支出;2020 1231日共保有車輛30量;2020年度共累計接待批次32次,累計接待人數232人,形成公務接待支出6.21萬元。

          ??

          ????六、2020年度機關運行情況說明

          ??

          (一)機關運行總體情況。

          ??

          2020年西藏自治區自然資源廳機關含信息中心、后勤服務中心)履行一般行政事業管理職能、維持機關運行,用一般公共預算安排的機關運行經費,合計431.64萬元,與機關運行經費減少了68萬元。

          ??

          (二)機關運行經費預算的內容。

          ??

          機關運行經費是指黨政機關為保障機關運行,用于購買貨物(含工程)和服務的各項資金。支出目的是保障機關自身運轉,為機關履行職能提供基礎和支撐;保障對象是黨政機關在保障機關自身運行過程中日常發生、普遍存在、具有管理共性的公務活動;受益對象是機關自身及機關工作人員。根據《機關事務管理條例》,這里所稱的機關運行經費不包括人員經費。

          ??

          1.主要用于“三公”經費支出的經費。

          ??

          2.綜合辦公經費:包括保障部門運轉的會議、培訓、差旅、接待、因公出國(境)等部門綜合工作經費,以及主要用于立法、信息公開、機要交換、信訪、監督、紀檢、黨建、巡視、咨詢、統計分析、檔案、訴訟等用于部門日常事務的經費 。

          ??

          3.課題費經費。

          ??

          4.機動經費(能明確用于提供公共產品和公共服務的部分,可不納入)。

          ??

          5.難以區分是屬于機關運行經費還是公共服務經費的支出。

          ??

          ????七、政府采購情況說明

          ??

          西藏自治區自然資源廳2020年度政府采購支出總額3838.76萬元,其中:政府采購貨物支出873.81萬元、政府采購工程支出967.32萬元、政府采購服務支出1997.62萬元。其中:

          ??

          1、西藏自治區地質災害防治體系2019年度建設項目預算經費1758.53萬元,2020年度實際支出1302.35萬元;

          ??

          2、雅魯藏布江流域派鎮段及金沙江流域波羅鄉段重大地質災害點應急監測預警平臺(示范)建設工程政府采購預算資金1134.08萬元,實際執行采購支出967.32萬元;

          ??

          3、2019、2020西藏自治區重要礦產資源“三率”調查與評價預算資金200萬元;實際執行采購支出199.1萬元;

          ??

          4、2020年度西藏自治區礦產資源勘查項目前期工作經費2255.18萬元,實際執行政府采購支出1350.11萬元;

          ??

          5、西藏自治區自然資源廳地質實物資料庫輔助設備采購計劃資金8.97萬元,2020年度實際支出8.97萬元。;

          ??

          6、西藏自治區自然資源廳地質實物資料庫輔助設備采購計劃資金8.97萬元,2020年度實際支出8.97萬元。

          ??

          八、國有資產占有使用情況

          ??

          截至20201231日,西藏自治區自然資源廳共有車輛30輛,其中,副(部)級領導用車1輛、主要領導干部用車2輛、機要通信用車1輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車1輛、特種專業技術用車1輛、其他用車23輛;單位價值50萬元以上通用設備20臺(套)。

          ??

          九、預算績效情況說明

          ??

          2020年,我廳嚴格按照預算績效管理的相關要求,依據事先設定的支出績效目標,在預算執行過程中,嚴格執行財政資金的使用計劃,不斷采取措施推進預算執行進度。圍繞我廳年初工作規劃和重點工作,圍繞區黨委、區政府的工作部署,積極履行職責,強化收支預算管理,建立健全內部控制制度,部門整體支出管理得到了提升:一是預算執行上,我廳支出總額控制在預算總額內,財政資金支付進度較上年有了顯著提高;二是預算管理上,我廳制定了切實有效的內控管理制度和經費支出控制制度,各項經費支出得到有效控制。

          ??

          十、扶貧資金情況說明。

          ??

          2020年度西藏自治區自然資源廳未安排扶貧資金項目預算。

          ??

          十一、債務情況說明。

          ??

          2020年度西藏自治區自然資源廳無舉借債務情況,沒有安排政府債券資金預算。

          ??

          十二、重點、重大項目信息

          ??

          2020年度,西藏自治區自然資源廳承接開展的重大項目(資金量在1000萬元以上)有個:

          ??

          (一)西藏國土資源管理信息化建設與應用項目(藏財建指[2018]174號),該項目屬于基建項目,主管單位是西藏自治區自然資源廳機關,項目資金總額為4909萬元,實施周為2018年至2021年;2020年度該項目實際形成支出1669.27萬元,截止到20201231日,結轉資金1657.37萬元(財政收回)。??

          ??

          (二)雅魯藏布江流域派鎮段及金沙江流域波羅鄉段重大地質災害點應急監測預警(示范)建設項目,該項目主管單位是自治區自然資源廳機關,項目資金總額為1948萬元,其中項目前期費用343萬元(已經于2019年年初劃撥給地質環境總站),建設費用1605萬元納入政府采購。該項目2020年形成支出967.32萬元,結轉資金為166.76萬元(財政收回)。

          ??

          (三)西藏自治區第三次全國土地調查項目,主管單位是西藏自治區自然資源廳廳機關;該項目2020年度預算資金2560.51其中上年結轉860.51萬元,2020實際形成支出 1249.68萬元,結轉資金1310.83萬元。

          ??

          ?? (四)西藏自治區國土空間總體規劃,該項目主管單位是西藏自治區自然資源廳廳機關;該項目2020年度預算資金1167萬元,2020實際形成支出1047.2萬元,結轉資金119.8萬元。

          ??

          (五)西藏自治區地質災害防治體系2019、2020年度建設項目 、該項目主管單位是西藏自治區自然資源廳廳機關,2020年度共下達預算資金23971.39萬元,2020實際形成支出7889.83萬元,結轉資金16081.56萬元。

          ??

          (六)2017-2019礦產資源勘查專項余款和2020年礦產資源勘查項目,2020年共下達預算資金8819.08萬元,2020年實際形成支出6615.85萬元,結轉資金2203.23萬元。

          ??

          ?

          ??

          ?

          ??

          第四部分?名詞解釋

          ??

          一、一般公共預算撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

          ??

          二、其他收入:指上述“一般公共預算撥款收入”以外的收

          ??

          入,主要是按規定動用的非財政補助收入、存款利息收入等。

          ??

          三、自然資源氣象等事務反映政府用于自然資源、海洋、繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出。

          ??

          四、自然資源事務:反映自然資源管理等方面的支出。

          ??

          五、行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

          ??

          六、機關服務:反映為行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)提供后勤服務的各類后勤服務中心等附屬事業單位的支出。

          ??

          七、自然資源調查:反映為查清自然資源數量、質量、分布及其利用狀況而進行的量測、分析和評價而開展工作形成的支出。

          ??

          八、自然資源利用與保護:反映自然資源部門自然資源利用監測、保護、分等級、評估等方面的支出

          ??

          九、自然資源社會公益服務:反映自然資源部門土地、地質、礦產實物資料和信息資源采集、處理并提供社會公益展覽和服務,自然資源知識普及等方面的支出。

          ??

          十、自然資源行業業務管理:反映自然資源行業業務管理經費支出,包括行業標準、規程、規范管理,宣傳、內部審計、財務監督,行風建設等方面的支出。

          ??

          十一、地質及礦產資源調查:反映地質、礦產、地質環境調查、勘查與評價等方面的支出。

          ??

          十二、地質礦產資源利用與保護:反映國土資源部門地質礦產資源、地質環境、地質遺跡等開發、利用、監測、保護等方面的支出。

          ??

          ?

          ??

          附件:

          ?????????????區自然資源廳2020年度部門決算批復表.xls


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          版權所有: 西藏自治區自然資源廳

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