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          西藏自然資源廳2021年度部門預算

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          索引號 : 000014349/2021-00110 是否有效
          發布機構 西藏自治區自然資源廳 成文日期 2021-02-26 11:43
          發文字號 主題分類

          西藏自然資源廳2021年度部門預算

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          2021年2月25日


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          第一部分?西藏自治區自然資源廳概況

          一、主要職能

          二、部門預算單位構成

          第二部分?西藏自治區自然資源廳2021年度部門預算明細表

          一、部門收支總體情況表

          二、部門收入總體情況表

          三、部門支出總體情況表

          四、財政撥款收支總體情況表

          五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

          六、一般公共預算基本支出情況表(按經濟分類款級科目)

          七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

          八、政府性基金“三公”經費支出情況表

          九、政府性基金預算支出情況表

          十、政府購買服務預算表

          十一、項目支出績效表

          第三部分?西藏自治區自然資源廳2021年度部門預算數據分析

          第四部分?名詞解釋

          ?

          第一部分

          ?西藏自治區自然資源廳概況

          、主要職能

          (一)部門職責

          自治區自然資源廳是自治區人民政府組成部門,貫徹落實黨中央關于自然資源工作的方針政策和自治區黨委的決策部署,在履行職責過程中堅持和加強自治區黨委對自然資源工作的統一領導。主要職責是:

          1)、履行全民所有土地、礦產、森林、草原、濕地、水等自然資源資產所有者職責和所有國土空間用途管制職責。

          2)、負責自然資源調查監測評價。

          3)、負責自然資源統一確權登記工作。

          4)、負責自然資源資產有償使用工作。

          5)、負責自然資源的合理開發與利用。

          6)、負責建立空間規劃體系并組織實施。

          7)、負責統籌國土空間生態修復。

          8)、負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。

          9)、負責管理地質勘查行業和地質工作。

          10)、負責落實自治區綜合防災減災規劃相關要求,組織編制地質災害防治規劃和防護標準并指導實施。

          11)、負責礦產資源管理工作。

          12)、負責測繪地理信息管理工作。

          13)、推動自然資源領域科技發展和開展對外交流合作。

          14)、查處自然資源開發利用、國土空間規劃及測繪等重大違法案件。

          15)、負責本行業領域安全生產監管和應急處置工作。

          16)、統一管理和協調自治區林業和草原局。

          17)、管理自治區地質礦產勘查開發局。

          18)、完成自治區黨委和自治區人民政府交辦的其他任務。

          (二)部門機構設置

          西藏自治區自然資源廳2021年度預算公開包括以下單位數據:

          1、西藏自治區自然資源廳是機構改革后整合成立的正廳級單位。廳機關下設13處室,分別為辦公室、政策法規處、自然資源調查監測處、自然資源確權登記處、自然資源開發利用處、國土空間規劃處、國土空間用途管制處、國土空間生態修復處、地質勘查與礦產資源儲量管理處、測繪管理處、執法監督處、財務與權益處以及政工人事處(機關黨委)。

          機關后勤服務中心和自治區自然資源信息中心是獨立建制事業單位,因人員編制限制,未配備專門財務人員,暫由廳財務與權益處代為核算,預決算統一納入廳機關進行編報。

          2、西藏自治區測繪院(全額事業單位);內設機構4個(正科級):綜合科、生產科、質量管理科、總工辦公室。

          3、西藏自治區地質環境監測總站(全額事業單位),內設機構4個(正科級):行政辦公室、總工辦公室、地質環境調查評價中心、地質災害評價中心;

          4、西藏自治區國土資源規劃開發研究院(含不動產登記中心,全額事業單位),區編委核定內設機構5個(正科級):辦公室、調查登記科、規劃勘測科、土地整治科、法律事務科;

          5、西藏自治區土地礦權交易和資源儲量評審中心(差額事業單位,差額比例5:5),內設4個科室(非區編委核定)辦公室、財務室、礦權交易室、綜合業務室。

          、?部門預算單位構成

          納入西藏自治區自然資源廳2021年度預算編制包括以下預算部門:

          (一)西藏自治區自然資源廳廳機關(含信息中心、后勤服務中心);

          (二)西藏自治區測繪院(全額事業單位);

          (三)西藏自治區地質環境監測總站(全額事業單位);

          (四)西藏自治區國土資源規劃開發研究院(全額事業單位);

          (五)西藏自治區土地礦權交易和資源儲量評審中心(差額事業單位,差額比例5:5);

          ?

          第二部分?

          西藏自治區自然資源廳2021年度預算明細表

          (表格詳見附件一)

          ?、部門收支總體情況

          、部門收入總體情況

          、部門支出總體情況

          、財政撥款收支總體情況

          、一般公共預算支出情況(按功能分類科目)

          、一般公共預算基本支出情況(按經濟分類款級科目)

          、一般公共預算“三公”經費支出情況

          八、政府性基金“三公”經費支出情況表

          、政府性基金預算支出表

          ?????、政府購買服務預算表

          十一、項目支出績效表

          ?

          ?第三部分?

          西藏自治區自然資源廳2021年度部門預算數據分析

          ?

          、2021部門收支總表的說明

          ????2021年度我廳年初財政預算收入為31462.79萬元,主要由2021年度的一般公共預算收入10171.15萬元、2020年財政撥款結轉21291.64萬元。以前年度非財政結余結轉資金1433.3 萬元, 2021年度全口徑收入為32896.09萬元。

          ???2021年度的總支出以地質災害防治和自然資源氣象等事務支出為主,約為31076.65萬元,占總支出的94.47%;社會保障和就業支出565.27萬元,占總支出的1.72%。

          、2021年度部門收入總表的說明

          2021年度總收入為32896.09萬元,其中一般公共預算財政撥款為10171.15萬元,上年財政撥款結余結轉資金21291.64萬元;上年非財政結轉資金1433.3萬元??偸杖刖唧w構成情況詳見下圖:


          、2021年部門支出總表的說明

          2021年度預算總支出約為32896.09萬元,其中社會保障和就業支出為565.27萬元,地質災害防治及自然資源海洋氣象等支出31076.65萬元,衛生健康支出368.54萬元,住房保障支出422.52萬元??傊С鼍唧w構成情況見下圖:


          、2021年財政撥款收支總表的說明

          ??????2021年西藏自治區自然資源廳財政預算撥款10171.15萬元,?其中:自然資源海洋氣象等支出8814.82萬元,社會保障和就業支出565.27萬元,衛生健康支出368.54萬元,住房保障支出422.52萬元;2020年財政撥款結轉21291.64萬元。2021年度可使用財政撥款收入總計31462.79萬元。

          ?? ??2021年度財政預算撥款較2020年度減少了542.31萬元,減少幅度為5.06%,響應了壓縮預算過“緊日子”的號召。

          五、2021年度一般公共預算支出表的說明

          (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況。

          ??2021年西藏自治區自然資源廳財政預算撥款10171.15萬元,?比2020年年初財政撥款預算10713.46?? 萬元減少了542.31萬元,降幅為5.06%;其中:1、2021年度基本支出財政預算6196.7萬元,比2020年的5658.61萬元增加了538.09萬元,增幅為9.51%;2、2021年度項目支出財政預算3974.45萬元,比2020年的5054.85萬元減少了1080.4萬元,降幅為21.37%。

          (二)一般公共預算當年撥款結構情況。

          2021年度西藏自治區自然資源廳一般公共預算財政撥款10171.15萬元,其中:1、財政撥款基本支出6196.7萬元(工資福利支出5255.1萬元,商品服務支出741.91萬元,對個人及家庭的補助199.69萬元),占總預算的60.92%,2、財政撥款項目支出3974.45萬元,占總預算的39.08%。

          2021年度一般公共預算財政撥款構成詳見下圖:

          (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況。

          1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)559.33萬元,機關事業單位職業年金繳費支出(項)5.94萬元;

          2、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)210.79萬元,事業單位醫療(項)120.77萬元,公務員醫療補助(項)36.98萬元;

          3、自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(款)行政運行(項)3200.65萬元,一般行政管理事務(項)120萬元,機關服務(項)102萬元,自然資源規劃與管理(項)1173萬元,自然資源社會公益服務(項)87.92萬元,自然資源行業業務管理(項)670萬元,自然資源與確權登記(項)665萬元,地質礦產資源與環境調查(項)92.2萬元,地質勘查與礦產資源管理(項)187.33,基礎測繪與地理信息監督(項)675.92萬元,事業運行(項)1565.8萬元,其他自然資源事務支出(項)275萬元;

          4、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)422.52萬元。

          、2021年度一般公共預算基本支出表的說明

          2021年財政撥款一般公共預算基本支出6196.7萬元,其中人員經費5454.79萬元,機關運行經費(公用經費)741.91萬元;機關運行經費(公用經費)具體構成:辦公費33.93萬元,印刷費4.5萬元,咨詢費7.7萬元,水費14.48萬元,電費103.97萬元,郵電費41.06萬元,取暖費6.69萬元,物業管理費8萬元,差旅費84.83萬元,維修費18.5萬元,會議費7.09萬元,培訓費11.44萬元,公務接待費14.17萬元,專用材料費0.65萬元,勞務費2萬元,委托業務費10萬元,工會經費70.41萬元,福利費0.08萬元,公務用車運行維護費105.28萬元,其他交通費用0.6萬元,其他商品服務支出196.53萬元。

          、2021年度一般公共預算“三公”經費預算情況說明

          (一)2021年財政預算安排“三公”經費173.25萬元,比2020年預算數減少了51.52萬元,降幅為22.92%,主要原因是?1、 2020、2021年均沒有因公出國(境)費預算;2、公務用車運行維護費2021年為159.08萬元,較2020年度的209.42萬元有下降,減少50.34萬元,幅為24.04%;3、公務接待費2021年度預算數為14.17萬元,較2020年度的15.35萬元有下降,減少了 1.18萬元,降幅為7.7%。

          (二)2020年度公務用車運行費實際發生額為206.89萬元,超預算數?,積極響應了繼續壓減一般性支出“過緊日子”的號召。

          三)2021年度我廳沒有因公出國(境)費用支出預算。

          (四)截止到202012月31日,我廳系統公務用車保有量為31輛。2021年預計公務接待批次為32次,人數為232人。

          、2021年度政府性基金預算支出情況說明

          西藏自治區自然資源廳2021年沒有政府性基金安排的支出。

          ?九、其他重要事項的情況說明

          (一)機關運行經費安排使用情況說明。

          2021年機關運行經費財政撥款預算安排資金741.91萬元,較2020年預算增加了92.97萬元,增幅14.33%。

          (二)政府采購情況說明。

          2021年本部門及所屬各預算單位政府采購預算總額2392.33萬元,其中政府采購服務預算2392.33萬元。

          (三)國有資產占有使用情況說明。

          截至202012月31日西藏自治區自然資源廳共有車輛31輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導干部用車1輛、主要領導干部用車2輛、機要通信用車1輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車1輛、特種專業技術用車1輛、一般公務用車24輛。單位價值50萬元以上通用設備8臺(套)。

          (四)2021年預算績效目標管理情況。

          1、2021年實現財政支出績效目標管理全覆蓋,實行績效目標管理88個,資金10171.15萬元。重點項目(見名詞解釋)實行績效目標管理三個:(1)西藏自治區國土空間總體規劃項目,涉及資金773萬元,(2)西藏耕地資源質量分類年度更新工作項目,涉及資金250萬元,(三)西藏自治區生態保護紅線評估調整項目,涉及資金400萬元;預算績效目標詳見附件二。??

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          (五)扶貧資金管理使用情況說明及績效目標表。

          2021年度我廳扶貧預算安排資金4萬元,即西藏自治區自然資源廳第一書記辦實事經費,預算績效目標表詳見附件一。

          (六)政府債務情況。

          ????2021年度我廳預算資金中不涉及政府債務資金。

          ???(七)政府購買服務情況

          2021年,我廳預算的政府購買服務項目共有9個,涉及預算資金總金額2542.33萬元。其中行業管理和協調性服務項目3個,預算金額1143萬元;政府履職所需輔助性事項項目1個,預算金額為88萬元;技術性服務項目5個,預算金額1311.33萬元。

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          第四部分??

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          名詞解釋

          一、一般公共預算撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

          二、其他收入:指上述“一般公共預算撥款收入”以外的收入,主要是按規定動用的非財政補助收入、存款利息收入等。

          三、自然資源氣象等事務:反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出。

          四、自然資源事務:反映自然資源管理等方面的支出。

          五、行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

          六、機關服務:映為行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)提供后勤服務的各類后勤服務中心等附屬事業單位的支出。

          七、自然資源規劃及管理:反映用于國土空間規劃、國土空間開發適宜性評價等方面的支出。

          八、自然資源利用與保護:反映用于自然資源有償使用與合理開發利用,國土空間生態修復,國土整治,耕地保護等方面的支出。

          九、自然資源社會公益服務:反映自然資源部門土地、地質、礦產實物資料和信息資源采集、處理并提供社會公益展覽和服務,自然資源知識普及,自然資源領域科技創新發展等方面的支出。

          十、自然資源行業業務管理:反映自然資源行業業務管理經費支出,包括行業標準和規程、政策法規、?審計監督、隊伍建設等方面的支出。

          十一、自然資源調查與確權登記:反映自然資源部門用于自然資源調查監測評價,自然資源統一確權登記等方面的支出。

          十二、地質勘查與礦產資源管理:反映用于地質勘查行業和地質工作管理,礦業權管理,礦產資源合理利用和保護等方面的支出。

          十三、自然災害防治及地質災害防治:反映政府用于自然災害防治及防治地質災害方面的支出。

          十四、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。十五、重點項目:重點項目:貫徹落實自治區黨委、政府重大方針政策和決策部署的項目,覆蓋面廣、影響力大、社會關注度高、實施期長的項目,與本部門職能職責密切相關的項目或預算安排支出相對較大的項目(具體重點項目由各部門結合實際自行確定)。

          十六、事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。



          ?????附件一:

          2021年部門預決算公開明細表.xlsx

          ?????附件二:

          區自然資源廳2021年度重點項目預算績效目標表.xls






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